IATF 16949:2016内审员实战通用教程 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

本书正文共分为五个部分。第壹部分对质量管理体系系列标准做了概括性论述，并对过程方法、七项质量管理原则，以及IATF16949：2016的理解做了详细的讲解。第二部分讲述内部质量管理体系审核，通过对审核方案管理、审核实施的详细讲解，使读者掌握质量管理体系内部审核的全过程，同时对内审员应具备的知识、能力、技巧与方法作了详细说明。第三部分讲述VDA6.3过程审核。第四部分讲述VDA6.5产品审核。第五部分讲述管理评审，从管理评审计划的制定、管理评审的实施、管理评审报告的编写几个方面详细地介绍了管理评审的全过程。本书的附录1、附录2对IATF16949：2016新增要求——风险管理、知识管理，做了详细讲解。附录3对IATF16949：2016的审核要点做了讲解，并配上审核案例分析。附录4为读者提供了15份审核检查表，这些审核检查表是按过程方法编制的。附录5、附录6针对IATF16949：2016的文件编写要求进行了讲解。附录7、附录8是针对内审员的练习题。附录9和附录10分别给出了过程审核结果的评分矩阵和相关图表。本书在进行理论讲述时，辅以了大量实用性案例。

前　言

第一部分　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 标准的理解

第１ 章　质量管理体系国际标准介绍  ２

　１. １　ＩＳＯ 组织、ＩＡＴＦ 国际汽车工作组简介  ２

　　１. １. １　ＩＳＯ 组织简介  ２

　　１. １. ２　ＩＳＯ/ ＴＣ １７６ 质量管理和质量保证技术委员会  ２

　　１. １. ３　国际汽车工作组(ＩＡＴＦ) 与ＩＳＯ/ ＴＣ １７６ 的关系  ２

　１. ２　ＩＡＴＦ １６９４９ 标准的历史沿革及其与ＩＳＯ ９００１ 的关系  ３

　　１. ２. １　ＩＡＴＦ １６９４９ 标准的历史沿革  ３

　　１. ２. ２　ＩＡＴＦ １６９４９ 与ＩＳＯ ９００１ 的关系  ３

　１. ３　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 标准的修订情况  ４

　　１. ３. １　质量管理原则的变化  ４

　　１. ３. ２　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 结构的变化  ５

　　１. ３. ３　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 术语与定义的变化  １３

　　１. ３. ４　ＩＳＯ ９００１:２０１５、ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 质量管理体系要求的主要变化  １４

　　１. ３. ５　ＩＳＯ ９００１:２０１５、ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 与其他管理体系标准的关系  １７

　１. ４　过程方法(流程管理)   １９

　　１. ４. １　什么是过程  ２０

　　１. ４. ２　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 过程的分类  ２３

　　１. ４. ３　什么是过程方法  ２５

　　１. ４. ４　ＰＤＣＡ 循环  ２７

　　１. ４. ５　ＩＳＯ ９００１:２０１５、ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ ＰＤＣＡ 过程模式图  ２９

　　１. ４. ６　过程网络图  ３０

　　１. ４. ７　过程关系矩阵  ３５

　　１. ４. ８　单一过程分析图———乌龟图  ４０

　　１. ４. ９　过程流程图  ４２

　　１. ４. １０　过程方法应用指南  ４３

　　１. ４. １１　过程绩效指标的建立  ４４

　　１. ４. １２　过程及过程绩效指标案例  ４７

　１. ５　七项质量管理原则  ５４

　　１. ５. １　以顾客为关注焦点  ５４

　　１. ５. ２　领导作用  ５５

　　１. ５. ３　全员积极参与  ５５

　　１. ５. ４　过程方法  ５６

　　１. ５. ５　改进  ５７

　　１. ５. ６　循证决策(基于证据的决策方法)   ５８

　　１. ５. ７　关系管理  ５８

　１. ６　质量管理体系重要术语  ５９

　　１. ６. １　关于ＩＡＴＦ １６９４９ 标准中的术语的说明  ５９

　　１. ６. ２　产品、服务  ６０

　　１. ６. ３　质量  ６２

　　１. ６. ４　质量方针  ６４

　　１. ６. ５　质量目标  ６５

　　１. ６. ６　质量管理  ６５

　　１. ６. ７　质量管理体系  ６６

　　１. ６. ８　监视、测量  ６７

　　１. ６. ９　有效性、效率  ６８

　　１. ６. １０　过程、程序  ６８

　　１. ６. １１　汽车行业的术语和定义  ７０

第２ 章　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 标准的理解  ７７

　２. １　引言(标准条款: ０)   ７７

　　２. １. １　总则(标准条款: ０. １)   ７７

　　２. １. ２　质量管理原则(标准条款: ０. ２)   ８０

　　２. １. ３　过程方法———总则(标准条款: ０. ３—０. ３. １)   ８０

　　２. １. ４　ＰＤＣＡ 循环(标准条款: ０. ３. ２)   ８２

　　２. １. ５　基于风险的思维(标准条款: ０. ３. ３)   ８３

　　２. １. ６　与其他管理体系标准的关系(标准条款: ０. ４)   ８５

　２. ２　范围、规范性引用文件、术语和定义(标准条款: １、２、３)   ８６

　２. ３　组织环境(标准条款: ４)   ９５

　　２. ３. １　理解组织及其环境(标准条款: ４. １)   ９５

　　２. ３. ２　理解相关方的需求和期望(标准条款: ４. ２)   ９６

　　２. ３. ３　确定质量管理体系的范围(标准条款: ４. ３)   ９７

　　２. ３. ４　质量管理体系及其过程(标准条款: ４. ４)   ９９

　２. ４　领导作用(标准条款: ５)   １０３

　　２. ４. １　领导作用和承诺———总则(标准条款: ５. １—５. １. １)   １０３

　　２. ４. ２　以顾客为关注焦点(标准条款: ５. １. ２)   １０６

　　２. ４. ３　方针(标准条款: ５. ２)   １０７

　　２. ４. ４　组织的岗位、职责和权限(标准条款: ５. ３)   １０９

　２. ５　策划(标准条款: ６)   １１２

　　２. ５. １　应对风险和机遇的措施(标准条款: ６. １)   １１２

　　２. ５. ２　质量目标及其实现的策划(标准条款: ６. ２)   １２０

　　２. ５. ３　变更的策划(标准条款: ６. ３)   １２７

　２. ６　支持(标准条款: ７)   １２８

　　２. ６. １　资源———总则(标准条款: ７. １—７. １. １)   １２８

　　２. ６. ２　人员(标准条款: ７. １. ２)   １２９

　　２. ６. ３　基础设施(标准条款: ７. １. ３)   １２９

　　２. ６. ４　过程运行环境(标准条款: ７. １. ４)   １３４

　　２. ６. ５　监视和测量资源(标准条款: ７. １. ５)   １３６

　　２. ６. ６　组织的知识(标准条款: ７. １. ６)   １４４

　　２. ６. ７　能力(标准条款: ７. ２)   １４５

　　２. ６. ８　意识(标准条款: ７. ３)   １５１

　　２. ６. ９　沟通(标准条款: ７. ４)   １５３

　　２. ６. １０　成文信息(标准条款: ７. ５)   １５５

　２. ７　运行(标准条款: ８)   １７１

　　２. ７. １　运行的策划和控制(标准条款: ８. １)   １７１

　　２. ７. ２　产品和服务的要求(标准条款: ８. ２)   １７４

　　２. ７. ３　产品和服务的设计和开发(标准条款: ８. ３)   １７９

　　２. ７. ４　外部提供的过程、产品和服务的控制(标准条款: ８. ４)   ２０１

　　２. ７. ５　生产和服务的提供———生产和服务提供的控制(标准条款: ８. ５—８. ５. １)   ２１７

　　２. ７. ６　标识和可追溯性(标准条款: ８. ５. ２)   ２２８

　　２. ７. ７　顾客或外部供方的财产(标准条款: ８. ５. ３)   ２３２

　　２. ７. ８　防护(标准条款: ８. ５. ４)   ２３４

　　２. ７. ９　交付后的活动(标准条款: ８. ５. ５)   ２３７

　　２. ７. １０　更改控制(标准条款: ８. ５. ６)   ２３９

　　２. ７. １１　产品和服务的放行(标准条款: ８. ６)   ２４３

　　２. ７. １２　不合格输出的控制(标准条款: ８. ７)   ２４８

　２. ８　绩效评价(标准条款: ９)   ２５４

　　２. ８. １　监视、测量、分析和评价———总则(标准条款: ９. １—９. １. １)   ２５４

　　２. ８. ２　顾客满意(标准条款: ９. １. ２)   ２５９

　　２. ８. ３　分析与评价(标准条款: ９. １. ３)   ２６２

　　２. ８. ４　内部审核(标准条款: ９. ２)   ２６４

　　２. ８. ５　管理评审(标准条款: ９. ３)   ２６９

　２. ９　改进(标准条款: １０)   ２７０

　　２. ９. １　总则(标准条款: １０. １)   ２７０

　　２. ９. ２　不合格和纠正措施(标准条款: １０. ２)   ２７３

　　２. ９. ３　持续改进(标准条款: １０. ３)   ２８２

第二部分　内部质量管理体系审核

第３ 章　审核概论  ２８６

　３. １　与审核有关的术语与定义  ２８６

　３. ２　质量管理体系审核的目的  ２９１

　３. ３　各类质量管理体系审核的区别  ２９２

　３. ４　质量管理体系审核的特点  ２９３

　３. ５　质量管理体系审核原则  ２９４

　３. ６　内部质量管理体系审核的组织管理  ２９５

第４ 章　内部审核员  ２９８

　４. １　内审员的条件  ２９８

　４. ２　内审员的个人行为要求  ２９９

　４. ３　内审员的作用  ３００

　４. ４　内审员的知识和技能  ３００

　　４. ４. １　管理体系审核员的通用知识和技能  ３００

　　４. ４. ２　管理体系审核员的特定领域与专业的知识和技能  ３０１

　　４. ４. ３　质量管理领域审核员的专业知识和技能  ３０２

　　４. ４. ４　审核组长的通用知识和技能  ３０３

　４. ５　内审员的工作方法和技巧  ３０３

　　４. ５. １　审核工作方法  ３０３

　　４. ５. ２　审核技巧  ３０４

　４. ６　现场审核活动的控制  ３０７

　４. ７　有利与有害的审核员特质  ３０７

　４. ８　内审员应克服的不良习惯  ３０８

　４. ９　成功审核的几个要点  ３０８

　４. １０　审核中可能见到的人物类型及对策  ３０９

　４. １１　内审员能力评价  ３１０

　４. １２　内审员能力的保持与提高  ３１３

第５ 章　审核方案管理  ３１４

　５. １　审核方案管理概述  ３１４

　　５. １. １　审核方案的内容  ３１４

　　５. １. ２　审核方案的管理流程  ３１５

　５. ２　确立审核方案的目标  ３１６

　　５. ２. １　确定审核方案目标时考虑的因素  ３１６

　　５. ２. ２　审核方案目标示例  ３１７

　５. ３　建立审核方案  ３１７

　　５. ３. １　审核方案管理人员的作用和职责  ３１７

　　５. ３. ２　审核方案管理人员的能力  ３１８

　　５. ３. ３　确定审核方案的范围和详略程度  ３１８

　　５. ３. ４　识别和评估审核方案风险  ３２２

　　５. ３. ５　建立审核方案的程序  ３２３

　　５. ３. ６　识别审核方案资源  ３２３

　　案例５￣１: 年度质量管理体系审核方案  ３２４

　５. ４　实施审核方案  ３２５

　　５. ４. １　规定每次审核的目标、范围和准则  ３２５

　　５. ４. ２　选择审核方法  ３２６

　　５. ４. ３　选择审核组成员  ３２７

　　５. ４. ４　为审核组长分配每次的审核职责  ３２７

　　５. ４. ５　管理审核方案结果  ３２８

　　５. ４. ６　管理和保持审核方案记录  ３２８

　５. ５　监视审核方案  ３２９

　　５. ５. １　审核方案监视的内容  ３２９

　　５. ５. ２　审核方案的修改  ３２９

　５. ６　评审和改进审核方案  ３２９

　　案例５￣２: 内部质量管理体系审核控制程序  ３３０

第６ 章　审核实施  ３３８

　６. １　审核实施概述  ３３８

　６. ２　审核的启动  ３３８

　　６. ２. １　与受审核方建立初步联系  ３３８

　　６. ２. ２　确定审核的可行性  ３３９

　６. ３　审核活动的准备  ３３９

　　６. ３. １　审核准备阶段的文件评审  ３３９

　　６. ３. ２　编制审核计划  ３４０

　　案例６￣１: 内部审核计划  ３４２

　　６. ３. ３　审核组工作分配  ３４４

　　６. ３. ４　准备工作文件  ３４５

　　案例６￣２: 各部门通用审核检查表(ＩＳＯ ９００１ 审核用)   ３５０

　　案例６￣３: 质量部审核检查表(ＩＳＯ ９００１ 审核用)   ３５６

　　案例６￣４: 按ＰＤＣＡ 模式编制的审核检查表(ＩＡＴＦ １６９４９ 审核用)   ３６４

　　案例６￣５: 按乌龟图中的过程要素编制的审核检查表(ＩＡＴＦ １６９４９ 审核用)   ３６５

　　案例６￣６: “产品设计和开发过程” 审核检查表  ３６７

　６. ４　审核活动的实施  ３７５

　　６. ４. １　举行首次会议  ３７５

　　案例６￣７: 首次会议怎么开?   ３７６

　　６. ４. ２　审核实施阶段的文件评审  ３７８

　　６. ４. ３　审核中的沟通  ３７９

　　６. ４. ４　向导的作用和责任  ３８０

　　６. ４. ５　信息的收集和验证(现场审核)   ３８１

　　６. ４. ６　形成审核发现  ３８４

　　案例６￣８: 不符合报告  ３８７

　　６. ４. ７　准备审核结论  ３８８

　　６. ４. ８　举行末次会议  ３８９

第三部分　过程审核

第四部分　产品审核

第五部分　管理评审

附录———光盘部分

附录１　风险管理

　附１. １　概述

　附１. ２　明确环境信息

　附１. ３　风险识别

　附１. ４　风险分析

　附１. ５　风险评价

　附１. ６　风险应对

　附１. ７　风险监督、检查和改进

附录２　知识管理

　附２. １　概述

　附２. ２　知识管理的实施

附录３　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 标准的审核要点与审核案例分析

　附３. １　组织环境(标准条款: ４)

　　附３. １. １　理解组织及其环境(标准条款: ４. １)

　　附３. １. ２　理解相关方的需求和期望(标准条款: ４. ２)

　　附３. １. ３　确定质量管理体系的范围(标准条款: ４. ３)

　　附３. １. ４　质量管理体系及其过程(标准条款: ４. ４)

　附３. ２　领导作用(标准条款: ５)

　　附３. ２. １　领导作用和承诺———总则(标准条款: ５. １—５. １. １)

　　附３. ２. ２　以顾客为关注焦点(标准条款: ５. １. ２)

　　附３. ２. ３　方针(标准条款: ５. ２)

　　附３. ２. ４　组织的岗位、职责和权限(标准条款: ５. ３)

　附３. ３　策划(标准条款: ６)

　　附３. ３. １　应对风险和机遇的措施(标准条款: ６. １)

　　附３. ３. ２　质量目标及其实现的策划(标准条款: ６. ２)

　　附３. ３. ３　变更的策划(标准条款: ６. ３)

　附３. ４　支持(标准条款: ７)

　　附３. ４. １　资源———总则(标准条款: ７. １—７. １. １)

　　附３. ４. ２　人员(标准条款: ７. １. ２)

　　附３. ４. ３　基础设施(标准条款: ７. １. ３)

　　附３. ４. ４　过程运行环境(标准条款: ７. １. ４)

　　附３. ４. ５　监视和测量资源(标准条款: ７. １. ５)

　　附３. ４. ６　组织的知识(标准条款: ７. １. ６)

　　附３. ４. ７　能力(标准条款: ７. ２)

　　附３. ４. ８　意识(标准条款: ７. ３)

　　附３. ４. ９　沟通(标准条款: ７. ４)

　　附３. ４. １０　成文信息(标准条款: ７. ５)

　附３. ５　运行(标准条款: ８)

　　附３. ５. １　运行的策划和控制(标准条款: ８. １)

　　附３. ５. ２　产品和服务的要求(标准条款: ８. ２)

　　附３. ５. ３　产品和服务的设计和开发(标准条款: ８. ３)

　　附３. ５. ４　外部提供的过程、产品和服务的控制(标准条款: ８. ４)

　　附３. ５. ５　生产和服务提供———生产和服务提供的控制

(标准条款: ８. ５—８. ５. １)

　　附３. ５. ６　标识和可追溯性(标准条款: ８. ５. ２)

　　附３. ５. ７　顾客或外部供方的财产(标准条款: ８. ５. ３)

　　附３. ５. ８　防护(标准条款: ８. ５. ４)

　　附３. ５. ９　交付后的活动(标准条款: ８. ５. ５)

　　附３. ５. １０　更改控制(标准条款: ８. ５. ６)

　　附３. ５. １１　产品和服务的放行(标准条款: ８. ６)

　　附３. ５. １２　不合格输出的控制(标准条款: ８. ７)

　附３. ６　绩效评价(标准条款: ９)

　　附３. ６. １　监视、测量、分析和评价———总则(标准条款: ９. １—９. １. １)

　　附３. ６. ２　顾客满意(标准条款: ９. １. ２)

Ⅻ

目　　录

　　附３. ６. ３　分析与评价(标准条款: ９. １. ３)

　　附３. ６. ４　内部审核(标准条款: ９. ２)

　　附３. ６. ５　管理评审(标准条款: ９. ３)

　附３. ７　改进(标准条款: １０)

　　附３. ７. １　总则(标准条款: １０. １)

　　附３. ７. ２　不合格和纠正措施(标准条款: １０. ２)

　　附３. ７. ３　持续改进(标准条款: １０. ３)

附录４　审核检查表

　案例附４￣１: “供应商开发与管理过程” 审核检查表

　案例附４￣２: “采购过程” 审核检查表

　案例附４￣３: “监视和测量设备控制过程” 审核检查表

　案例附４￣４: “培训过程” 审核检查表

　案例附４￣５: “合同评审过程” 审核检查表

　案例附４￣６: “设备管理过程” 审核检查表

　案例附４￣７: “文件控制过程” 审核检查表

　案例附４￣８: “顾客满意度调查过程” 审核检查表

　案例附４￣９: “产品检验过程” 审核检查表

　案例附４￣１０: “生产管理过程” 审核检查表

　案例附４￣１１: “产品交货过程” 审核检查表

　案例附４￣１２: “风险控制过程” 审核检查表

　案例附４￣１３: “不合格品控制过程” 审核检查表

　案例附４￣１４: “知识管理过程” 审核检查表

　案例附４￣１５: “管理评审过程” 审核检查表

附录５　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 文件编写说明

附录６　流程图绘制

附录７　ＩＡＴＦ １６９４９:２０１６ 标准理解练习题

　附７. １　单项选择题

　附７. ２　多项选择题

附录８　质量管理体系审核知识练习题

　附８. １　单项选择题

　附８. ２　多项选择题

　附８. ３　案例分析题

附录９　过程审核结果———评分矩阵

附录１０　过程审核结果相关图表

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张智勇，职场人士，现居深圳。著有《IATF 16949质量管理体系五大工具新版一本通》、《技术部工作指南》、《品管部工作指南》、《ISO 9001：2015内审员实战通用教程》、《ISO 9001：2015文件编写实战通用教程》、《IATF 16949：2016内审员实战通用教程》、《IATF 16949质量管理体系文件编写实战通用教程》等书籍。

所著ISO类书籍因其实用性、可操作性，多次被网、网评为专业畅销书，并登上京东热卖榜。

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书籍介绍

本书正文共分为五个部分。第壹部分对质量管理体系系列标准做了概括性论述，并对过程方法、七项质量管理原则，以及IATF16949：2016的理解做了详细的讲解。第二部分讲述内部质量管理体系审核，通过对审核方案管理、审核实施的详细讲解，使读者掌握质量管理体系内部审核的全过程，同时对内审员应具备的知识、能力、技巧与方法作了详细说明。第三部分讲述VDA6.3过程审核。第四部分讲述VDA6.5产品审核。第五部分讲述管理评审，从管理评审计划的制定、管理评审的实施、管理评审报告的编写几个方面详细地介绍了管理评审的全过程。本书的附录1、附录2对IATF16949：2016新增要求——风险管理、知识管理，做了详细讲解。附录3对IATF16949：2016的审核要点做了讲解，并配上审核案例分析。附录4为读者提供了15份审核检查表，这些审核检查表是按过程方法编制的。附录5、附录6针对IATF16949：2016的文件编写要求进行了讲解。附录7、附录8是针对内审员的练习题。附录9和附录10分别给出了过程审核结果的评分矩阵和相关图表。本书在进行理论讲述时，辅以了大量实用性案例。